DB52T 781-2012 烟叶 打叶复烤 质量控制评价 18页

ICS65.160X85DB52贵州省地方标准DB52/T781—2012烟叶打叶复烤质量控制评价Leaftobacco－Threshingandredring－Evaluationofqualitycontrol2012-10-29发布2012-11-29实施贵州省质量技术监督局发布\n\nDB52/T781—2012目次前言................................................................................II1范围..............................................................................12规范性引用文件....................................................................13术语和定义........................................................................14评价要求..........................................................................14.1制定质量目标。................................................................14.2建立质量控制机构组织，明确职能，有效开展质量活动。............................14.3建立烟叶打叶复烤全过程质量控制方法和技术要求。................................15评价原则、方法和方式..............................................................25.1原则..........................................................................25.2方法..........................................................................25.3方式..........................................................................25.4复评周期......................................................................26评价依据、项目和内容（12项，共计1000分）.........................................26.1依据..........................................................................26.2项目和内容见附录A。...........................................................37评价..............................................................................37.1评分按附录A执行。............................................................37.2质量控制评价..................................................................3附录A（规范性附录）质量控制评价....................................................4I\n\n学兔兔www.bzfxw.comDB52/T781—2012前言本标准按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。本标准由中国烟草总公司贵州省公司提出并归口。本标准起草单位：贵州烟叶复烤有限责任公司。本标准主要起草人：黎启祥、胡涌、张健、李名城、龙兴权、左闻宇、严从亨、钟荣、蔡斌、任明超、倪海、刘山、陈勇、陈传美、郭涛、鲁平、陶和德、黄亮、姚源黔。II\n\nDB52/T781—2012烟叶打叶复烤质量控制评价1范围本标准规定了贵州省打叶复烤企业质量控制评价的内容、要求和方法。本标准适用于贵州省打叶复烤企业质量控制的评价。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T23220烟叶储存保管方法YC/T192烟叶收购及工商交接质量控制规程YC/T336打叶烟叶烤烟质量均匀性评价DB52/T673原烟纯化加工质量控制规程DB52/T675贵州省打叶复烤质量检验规程DB52/T678出口烟叶打叶复烤质量检验规程3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1质量控制qualitycontrol为满足打叶复烤质量要求所采取的一系列作业或技术活动。4评价要求4.1制定质量目标。4.2建立质量控制机构组织，明确职能，有效开展质量活动。4.3建立烟叶打叶复烤全过程质量控制方法和技术要求。1\nDB52/T781—20125评价原则、方法和方式5.1原则被评企业提供数据资料应真实、及时、全面，评价过程坚持科学、客观、公平、公正。5.2方法根据评价内容结合企业（或行业）制定的质量控制方法、技术要求和质量指标，采取首次会议（参评企业汇报），过程查验（查验质量记录、巡视现场生产、质询人员）等进行逐项评分、评级，举行末次会议（评价组报告），出具评价报告。5.3方式5.3.1自我评价复烤企业自行组织，按照评价内容逐项评价，实施自我改进。5.3.2交叉评价由行业（或2家以上复烤企业）组织，推荐人选，组成评价小组，按照评价内容逐项实施评价。5.4复评周期自我评价无周期限制，宜适时开展；交叉复评周期为二年，二年后需要重新进行评价。6评价依据、项目和内容（12项，共计1000分）6.1依据6.1.1原烟验收质量控制，按YC/T192规定执行。6.1.2烟叶仓储质量控制，按GB/T23220规定执行。6.1.3烟叶纯化质量控制，按DB52/T673规定执行。6.1.4工艺管理能力，按企业规定执行。6.1.5质量技术检验能力，按DB52/T675（或）DB52/T678规定结合企业规定执行。6.1.6生产现场管理能力，按企业规定执行。6.1.7包装物资质量控制，按企业规定执行。6.1.8质量控制考核，按企业规定执行。6.1.9质量控制效果，按YC/T336规定执行。6.1.10出厂检验控制，按企业规定执行。6.1.11质量分析与改进，按企业规定执行。2\nDB52/T781—20126.1.12质量管控创新能力，按企业规定执行。6.2项目和内容见附录A7评价7.1评分按附录A执行。7.2质量控制评价7.2.1段项质量控制评价见表1。表1段项质量控制评价段项评级评价指标质量满意度Ⅰ级（实得分/设计分）×100%≥98%满意Ⅱ级（实得分/设计分）×100%≥（95-98）%较满意Ⅲ级（实得分/设计分）×100%≥（92-95）%一般Ⅳ级（实得分/设计分）×100%≥（89-92）%不满意低于Ⅳ级（实得分/设计分）×100%＜89%较差7.2.2综合质量控制评价见表2。表2综合质量控制评价综合评级评价指标质量满意度Ⅰ级综合评分≥950分满意Ⅱ级综合评分900-949分较满意Ⅲ级综合评分850-899分基本满意Ⅳ级综合评分800-849分不满意低于Ⅳ级综合评分＜800分未满足客户要求3\nDB52/T781—2012AA附录A（规范性附录）质量控制评价参评单位：评价方式：段项设计评价内容设计分值评价标准评价记录及扣分事项分值得分按批次对接收原烟进行担（件）重、等A.1.1接收级合格率、霉烟率监测控制得15分；质量控制（15缺项扣5分，检测方法、频次单项不符分）合扣1分，记录不规范扣1分，对不符合指标未采取有效措施1次扣2分。按批次对接收原烟非烟物质进行监测控制得6分；检测方法不符合1次扣1A.1.2非烟分，记录不规范扣1分，缺1次扣1分，物质状况（6分）对不符合指标未采取有效措施1次扣2A.1原烟分。验收质量按批次对接收原烟水分、温度进行感官控制（55A.1.3烟叶监测控制得16分；缺1项扣8分，检分）。感官检验控制测方法、频次单项不符合扣1分，记录（16分）不规范扣1分，对不符合指标未采取有效措施1次扣2分。按批次对接原烟含水率、梗叶比率（原烟含梗率）、化学成分（糖、碱、氯、A.1.4实验钾等）进行监测得18分；缺项扣6分，室检验控制（18检测方法、频次单项不符合扣1分，记分）录不规范扣1分，对水分超标未采取有效措施1次扣2分。本项合计段项评价：定期对烟叶（原烟和成品）进行监测并A.2.1烟叶有记录得15分；缺项扣2分，检测方仓储保管质量法、频次单项不符合扣1分，记录不规A.2烟叶（15分）范扣1分，对不符合指标未采取有效措仓储质量施1次扣3分。控制（70定期对烟叶（原烟和成品）进行监测并分）。A.2.2烟叶有记录得15分；缺项扣2分，检测方监督抽查（15法、频次单项不符合扣1分，记录不规分）范扣1分，对不符合指标未采取有效措施1次扣3分。4\nDB52/T781—2012质量控制评价（续）参评单位：评价方式：段项设计评价内容设计分值评价标准评价记录及扣分事项分值得分仓库设置有温湿度计、并有监控记录得10分；缺项扣5分，现场温湿度计失效A.2.3仓储1次扣1分，监测频次缺1次扣1分，环境（10分）记录不规范扣1分，对不符合指标未采取有效措施1次扣3分。A.2烟叶物资出入库记录齐全、数量符合、堆放仓储质量A.2.4仓储规范有序、无污染源得20分；记录不控制（70管理（20分）完整1次扣2分；现场发现一次不符合分）。扣2分。按程序要求发运产品，发运过程符合要A.2.5产品求得10分；交付产品未进行出厂检验1交付（10分）次扣5分，对不符合指标未采取有效措施1次扣2分。本项合计段项评价：A.3.1纯化纯化后，批次烟叶等级合格率在75%以等级合格率（10上得10分；批次低于75%1次扣2分，分）批次低于50%1次扣3分。对等级合格率进行监督抽查检验得10A.3.2等级分；检测方法、频次单项不符合1次扣合格率监查（101分，记录不规范扣1分，对不符合指分）标未采取有效措施1次扣2分。按批次对纯化后烟叶的非烟物质进行A.3烟叶A.3.3非烟分类统计得10分；检测方法、频次单纯化质量物质控制（10项不符合1次扣1分，记录不规范扣1控制（60分）分。分）。纯化后，批次烟叶(内销烟叶)纯化损耗A.3.4纯化控制在0.8%以内，出口烟叶控制在1.5%损耗（15分）以内，得15分；超过要求不得分，无批次统计1次扣1分。A.3.5纯化监管部门与选叶等级合格率符合性≤质量符合性（155%得15分；≤8%得10分；≤12%得4分）分；>12%不得分。本项合计段项评价：根据“生产计划”或“调度计划”组织A.4工艺A.4.1产前（客户）相关科室召开产前协调会得12管理能力协调会（12分）分；以客户为单位缺少有相应记录1次（120分）。扣2分。5\nDB52/T781—2012质量控制评价（续）参评单位：评价方式：段项设计评价内容设计分值评价标准评价记录及扣分事项分值得分根据“生产调度计划”、“技术（合同）A.4.2工艺协议”、“客户工艺技术要求”、“技策划依据（10术标准”等、制定《工艺策划书》得10分）分；以客户为单位缺少有相应策划1次扣2分。A.4.3工艺《工艺策划书》的内容要求应满足现行策划内容（10标准要求规定得10分；超指标限值或分）频次不够1次扣2分。按照《工艺策划》和《生产调度计划》A.4.4组织组织生产得10分；未按《工艺策划》生产（10分）和《生产调度计划》执行的，1次扣5分。A.4.5工艺工艺策划变更符合要求得5分，执行到A.4变更（8分）位得3分。工艺管理能A.4.6操作操作人员熟知各工序工艺要求，掌握设人员（10分）备操作技术得10分；否则1次扣2分。力（120分）。A.4.7工艺制定工艺纪律检查内容得10分，内容纪律内容（15全面符合要求得5分，否则1次扣2分。分）A.4.8工艺建立工艺纪律评分办法和考核制度，并纪律检查（15按期进行检查及监督工艺纪律全面贯分）彻执行得15分。否则，1次扣2分。对工艺纪律检查过程中发现的问题，责A.4.9工艺令责任部门或人员进行原因分析，采取纪律管理（15纠正或预防措施加以整改，得15分；分）否则，1次扣2分。A.4.10工艺制定烤季“工艺质量能力提升方案”逐能力提升（15项开展工作，且达到预期目的得15分，分）缺项扣3分。本项合计段项评价：A.5.1检验烤季开烤前对检测工（或新聘检测工）技术工培训上进行培训，经考核获得资质上岗，且记A.5质量岗（15分）录完整齐全得15分；缺一个扣2分。技术检验检测人员技能熟练，操作规范得8分，能力（135A.5.2检验人员配备齐全，能完成检测工作得7分；分）。技能（15分）发现一项不规范检测扣1分，缺1人扣2分。6\nDB52/T781—2012质量控制评价（续）参评单位：评价方式：段项设计评价内容设计分值评价标准评价记录及扣分事项分值得分A.5.3检测监视测量设备检定数量、周期符合要求计量设备检定得10分；否则，缺项扣1分。（10分）A.5.4测量校准用测量器具符合要求得10分；缺1器具（12分）项扣2分。A.5.5检测校准（或测量）方法、频次、技术参数计量设备校准符合得15分，否则1项不符合扣1分。（16分）A.5.6检测检测项目符合标准要求或工艺策划要项目（10分）求得10分，缺1次扣2分。A.5质量A.5.7检测取样及检测方法、频次符合要求得10技术检验方法（12分）分，否则1次扣2分。能力（135A.5.8检测记录规范、按期存档、保管和销毁得10分）。记录（10分）分；否则1次扣1分。A.5.9数据检测结果反馈及时、准确得10分，否反馈（10分）则1次不符合扣1分。A.5.10结果对不符合项、不合格品进行处置，过程判定与处置（15完整、措施适宜得15分，否则1次扣2分）分。A.5.11检测现场管理规范、有序、清洁得10分，室现场管理（10否则1项不符合项扣1分。分）本项合计段项评价：A.6.1车间对生产区域进行定责管理、生产有序、定置管理（15组织到位得15分；否则1项不符合项分）扣2分。A.6.2非烟按批次对在线剔除的非烟物质进行统物质分类（10计分类得10分；否则1次扣2分。分）A.6生产A.6.3车间物资物品堆放整齐，地面清洁，无散落现场管理现场（15分）烟叶得15分；否则1次扣2分。能力（95分）。设备符合生产要求，无跑、冒、滴、漏、A.6.4设备污染等现象，且设备完好得20分；否管理（20分）则1次扣2分。生产能力在设计能力±1000Kg内得20A.6.5生产分，出口烟叶加工按设计能力70%计算。能力（20分）否则1次扣2分。7\nDB52/T781—2012质量控制评价（续）参评单位：评价方式：段项设计评价内容设计分值评价标准评价记录及扣分事项分值得分A.6生产A.6.6流量流量均衡能力控制在±5%以内得10分，均衡能力（15在±3%以内加15分，在设计能力±5%现场管理分）以上得5分，超过10%不得分。能力（95分）。本项合计段项评价：按规定要求领用生产用料物资（包装物A.7.1物资资）、出入库记录完整得10分。否则领用（10分）不得分。对领用的包装物资进行有效管理得5A.7.2物资分；有质量信息记录反馈得5分，否则A.7管理（10分）包装1次口2分。物资质量包装纸箱损耗在3‰以内得12分，在2控制（50A.7.3物资‰以内得16分，在1‰以内得20分；分）。损耗（20分）在5‰以内得5分，超过5‰得0分。标签、捆扎带规范得3分；内外箱爆角、A.7.4包装回涨不超过5cm得7分，否则1次扣1控制（10分）分。本项合计段项评价：根据《质量监督考核制度》按月对产品A.8.1产品质量进行监督考核得10分，考核内容质量监督考核符合要求得10分。否则不得分；1项不（20分）符合扣2分。A.8质量A.8.2班组按日对生产班组的产品质量及工艺过质量评分（10程控制实行评分并公示得10分。否则控制考核分）不得分，缺1次扣0.5分。（50分）。A.8.3考核将《质量监督考核制度》结果纳入相关分与绩效（20岗位绩效考核得20分。否则不得分。分）本项合计段项评价：A.9.1抽检工序抽检合格率控制在95%得20分，每合格率（25分）增加（减）1个百分点加（减）1分。A.9质量控制效果（170分）。A.9.2不合不合格品率控制在1%得10分，每降低格品率（15分）0.2%加1分，每增加0.1%扣1分。8\nDB52/T781—2012质量控制评价（续）参评单位：评价方式：段项设计评价内容设计分值评价标准评价记录及扣分事项分值得分含杂率控制在0.005%以内得15分，在A.9.3成品0.004%以内得17.5分，在0.003%以内含杂率（25分）得20分，在0.002%以内得22.5分，在0.001%以内得25分，A.9.4片烟均匀性达到好得36分，较好得26分，质量均匀性（36较差得10分，差得0分。分）A.9质量A.9.5含水SQH值为a级得23分，b级得18分，c控制效果率均匀性评价级得8分，c级以下得0分。（170分）。（23分）A.9.6糖碱SQH值为a级得23分，b级得18分，c比匀性评价（23级得8分，c级以下得0分。分）A.9.7叶片SQH值为a级得23分，b级得18分，c结构匀性评价级得8分，c级以下得0分。（23分）本项合计段项评价：A.10.1批次按批次进行检验的得10分，抽样比例检验（15分）符合要求得5分。否则1次扣2分。A.10.2检测检测项目符合得10分，检测方法符合项目（20分）得10分，否则1次扣2分。A.10出厂A类指标合格率在95%得10分，每增加检验质量（减）1个百分点加（减）1分；B类指控制（75A.10.3批标在90%以上得5分，每增加（减）1分）。质量（40分）个百分点加（减）0.5分；批次交验合格率在98%得10分，每增加（减）0.4个百分点加（减）1分。本项合计段项评价：A.11.1质量无客户投诉得25分，投诉1次，不得投诉（25分）分。按期对产品质量分析和非烟物质分析A.11质量A.11.2质量得15分，内容、方法符合质量分析要分析与改分析（25分）求得5分，分析技术科学、适用得5分。进（70分）。根据“质量缺陷”和质量分析报告提出A.11.3持续的问题进行改进，且改进措施得当得25改进（20分）分，1项不符合扣2分。9\nDB52/T781—2012质量控制评价（续）参评单位：评价方式：段项设计评价内容设计分值评价标准评价记录及扣分事项分值得分A.11质量分析与改本项合计进（70分）。段项评价：A.12.1质量在生产过程中，采取先进技术和方法，管控创新方法1效果明显，取得突破，每项最高可加25A.12质量（25分）分。管控创新A.12.2质量在生产过程中，采用先进技术和方法，能力（50管控创新方法2效果明显，取得突破，每项最高可加25分）。（25分）分。本项合计综合评分综合评价综合评级质量满意度评价人员签名：日期:注：以上段项中未开展不得分，扣分以扣完为止，不累加到其它段项。_______________________________10\n\nDB52/T781-2012